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          南昌县人民政府办公室 2019年部门预算编制说明

          发布时间: 2019-05-25 10:31     浏览次数: 人次     作者:nanchang
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          目  录

           

          第一部分  南昌县人民政府办公室概况

          一、部门主要职责

          二、部门基本情况

          第二部分  南昌县人民政府办公室2019年部门预算情况说明

          一、部门预算收支情况说明

          二、“三公经费”预算情况说明

          三、南昌县人民政府办公室本级及所属单位预算草案的具体说明

          第三部分  南昌县人民政府办公室2019年部门预算表

          一、《收支预算总表》

          二、《部门收入总表》

          三、《部门支出总表》

          四、《财政拨款收支总表》

          五、《一般公共预算支出表》

          六、《一般公共预算基本支出表》

          七、《“三公经费”支出预算表》

          八、《政府性基金预算支出表》

          第四部分  名词解释

           

           

          第一部分  南昌县人民政府办公室概况

           

          一、部门主要职责

          南昌县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的部门,主要工作职责:办理中央、国务院、省、市委和省、市政府有关来文、来电;研究县政府各部门、各乡(镇)政府请示县政府的问题提出审核意见,报县政府领导决定;协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义行文的公文;负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对上级和县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府报告;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;处理群众来信、接待群众来访,及时向县政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县政府交办的有关信访事项;负责来文处理、归档、保密工作及印章使用、保管工作。负责县政府系统信息工作和行政机关办公自动化建设,负责县政府机关的事务管理工作及外事活动;承办县政府领导交办的其他工作。

          二、部门2019年主要工作任务

          县政府办公室2019年主要工作任务是:深入贯彻落实党的十九大精神,巩固党的群众路线教育实践活动,根据县委、县政府的统一部署,按照科学发展观的要求,以提高政府办公效能为目标,充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障作用,主动参与政务,全力搞好服务,规范管理事务,努力为领导服务、为部门服务、为群众服务。一是围绕大局,强化调研、文秘、督查职能,保证县政府各项工作高效有序运转。二是履职尽责,强化保障,严谨细致抓会务,规范高效抓事务,统筹兼顾抓协调,不断提高服务水平。三是强化功能,履职尽职,确保各项工作落实和政令畅通。做好政府服务热线工作,切实为百姓解决实际困难和问题。做好应急值班工作,坚持24小时值班不离岗制度,确保各类事件准确处置到位。做好人大代表建议和政协提案的督办工作,给人大代表和政协委员满意的答复。

          三、部门基本情况

          县政府办属全额拨款部门,本部门共有预算单位2个,即部门本级和一个二级单位。编制人数60人,其中:行政编制45人,参公人员7人,全额拨款事业编制人数8人。实有人数66人,其中:在职人数51人,包括行政人员30人,参公人员5人,全额拨款事业人员8人,事业外管理人员8人;离休人员1人;退休人员14人。

           

          第二部分  南昌县人民政府办公室2019年部门预算情况说明

           

          一、部门预算收支情况说明

          (一)收入预算情况

          2019年南昌县政府办部门收入预算总额2,128.11万元。

          按照收入来源划分,当年公共财政拨款收入1620.61万元,占收入预算总额的76.15%,包括:基本支出拨款(补助)584.8万元,占财政拨款收入的36.09%。项目支出拨款1035.81万元,占财政拨款收入的63.91%。

          上年结转(结余)资金507.5万元,占收入预算总额的23.85%。其中:县政府办结余420万元,为县政府办、县五车办、县爱卫办、县重大重点办共同结余,经济信息中心结余87.5 万元。

          (二)支出预算情况

          2019年南昌县政府办部门支出预算总额为2128.11万元。

          按单位划分:政府办机关支出 1603.6万元,占支出预算总额的 75.36 %;信息中心支出524.51万元,占支出预算总额的 24.64 %。

          按支出项目类别划分:基本支出1092.3万元,占支出预算总额的51.33%,其中:工资福利支出441.06万元,商品和服务支出641.78万元,对个人和家庭补助支出9.46万元。项目支出1035.81万元,占支出预算总额的48.67%。

          (三)财政拨款支出情况

          2019年公共财政拨款支出预算为1620.61万元,占支出预算总额的76.15%,按支出功能科目划分:一般公共服务服务支出1473.01,占公共财政拨款支出预算的90.89%,其中行政运行(政府)320.51万元,一般行政管理事务(政府)753.5万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出399万元。社会保障和就业支出72.48万元,占公共财政拨款支出预算的4.47%。卫生健康支出39.42万元,占公共财政拨款支出预算的2.43%。住房保障支出35.7万元,占公共财政拨款支出预算的2.2%。

          (四)政府性基金情况

          本部门没有政府性基金预算。

          (五)机关运行经费等重要情况说明

          2019年本部门机关运行经费为641.78万元。

          (六)政府采购情况说明

          此点主要反映2019年部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

          2019年我办各单位政府采购预算共安排909.82万元。其中,货物预算403.1万元,工程预算0万元,服务预算506.72万元。

          (七)国有资产占有使用情况

          截至2019-05-25,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

          2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

          (八)绩效目标设置情况

          2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。

          二、“三公经费”预算情况说明

          说明部门“三公经费”年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

          2019年本部门“三公经费”年初预算安排63.24万元。其中:

          1.因公出国(境)经费20万元。

          2.公务接待费35.24万元。

          3.公务用车购置及运行维护费8万元。

          三、办公室本级及所属单位预算草案的具体说明

          (一)南昌县人民政府办公室(本级)

          1.基本情况

          县政府办属全额拨款部门,编制人数52人,其中:行政编制45人,参公人员7人。实有人数50人,其中:在职人数35人,包括行政人员30人,参公人员5人;离休人员1人;退休人员14人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

          2.2019年预算收支情况

          2019年南昌县政府办预算总额为1603.6万元。

          其中:基本支出拨款(补助)430.1万元,占收入预算总额的26.82%;项目支出拨款(补助)753.5万元,占收入预算总额的47%;上年财政结转420万元,占收入预算总额的26.18%。。

          2019年南昌县政府办支出预算总额为1603.6万元。

          按支出功能科目划分:行政运行740.51万元,占支出预算总额的46.17%;一般行政管理事务753.5万元,占支出预算总额的46.9%;社会保障和就业支出55.15万元,占支出预算总额的3.44%;行政单位医疗支出28.55万元,占支出预算总额的1.78%;住房公积金支出25.89万元,占支出预算总额的1.71%。

          按支出经济科目划分:工资福利支出319.64万元,占支出预算总额的19.92%;商品服务支出521万元,占支出预算总额的32.49%;对个人和家庭补助支出9.46万元,占支出预算总额的0.59%;项目支出753.5万元,占支出预算总额的47%。

          3.“三公经费”支出情况

          因公出国(境)费:20万元;

          公务接待费:30.24万元;

          公务用车购置及运行维护费:8万元

          (二)南昌县经济信息中心

          1、基本情况

          南昌县经济信息中心属全额拨款的事业单位,编制人数8人,实有人数16人。包括全部补助事业在职人数8人,编制外管理事业人员8人。

          2.2019年预算收支情况

          2019年南昌县经济信息中心预算总额为524.51万元。

          其中:基本支出拨款(补助)154.7万元,占收入预算总额的29.49%;项目支出拨款(补助)282.31万元,占收入预算总额的53.82%;上年财政结转87.5万元,占收入预算总额的16.69%。

          2019年南昌县信息中心支出预算总额为524.51万元。

          按支出功能科目划分:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出486.5万元,占支出预算总额的92.75%;社会保障和就业支出17.33万元,占支出预算总额的3.3%;事业单位医疗支出10.87万元,占支出预算总额的2.07%;住房公积金支出9.81万元,占支出预算总额的1.88%。

          按支出经济科目划分:工资福利支出121.42万元,占支出预算总额的23.15%;商品和服务支出120.78万元,占支出预算总额23.03%;项目支出282.31万元, 占支出预算总额的53.82%。

          3.“三公经费”支出情况

          因公出国(境)费:0万元;

          公务接待费:5万元;

          公务用车购置及运行维护费:0万元。

           

          第三部分  南昌县人民政府办公室2019年部门预算表

          八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

           

           

          第四部分  名词解释

           

          一、收入科目

          (一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

          (二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

          二、支出科目

          对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

          (一)一般公共服务(类)行政运行(项):反映各级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

          2019年部门预算批复表(政府办).xls

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